Resumen Ejecutivo
Vista consolidada de los principales indicadores de gestión de personas
Dotación Activa
1.423
▲ +12 vs período ant.
Costo Remuneraciones
$2.847M
▲ +3.2% vs presupuesto
Tasa de Ausentismo
4.8%
▲ +0.6% vs meta 4.2%
Rotación
2.1%
▼ -0.4% vs período ant.
🚨 Alertas del Período 4 activas
HH.EE. Planta Puerto supera umbral
1.840 hrs extras · 34% sobre meta mensual
Ausentismo Quillón en alerta
Tasa 6.2% · Meta departamental 4.5%
Rotación operarios proceso elevada
8 egresos en cargo Operario Producción
Dotación Chamiza normalizada
Reclutamiento completado al 100%
📊 Dotación por Planta
⏱️ HH.EE. del Período
4.320
horas · $98.4M costo
📋 Ausentismo por Tipo
🔄 Rotación histórica
Remuneraciones
Costo empresa, quincenas, cierres y comparativos presupuestarios
Costo Total Empresa
$2.847M
▲ +$88M vs presupuesto
1ª Quincena Pagada
$1.312M
✓ Pagado 15/05
Cierre de Mes
$1.535M
✓ Pagado 30/05
Carga Previsional
$612M
AFP + Salud + Mutual
📈 Evolución Costo Empresa 12 meses
💰 Desglose por Centro de Costo
📋 Presupuesto vs. Real
| Centro | Presupuesto | Real | Brecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Planta Puerto | $892M | $934M | +$42M | ▲ +4.7% |
| Planta Quillón | $724M | $741M | +$17M | ▲ +2.3% |
| Chamiza | $561M | $558M | -$3M | ✓ -0.5% |
| Admin. (3 loc.) | $432M | $441M | +$9M | ▲ +2.1% |
| Ctros. Cultivo | $150M | $173M | +$23M | ▲ +15.3% |
📊 Composición Costo Empresa
Horas Extras
Cantidades, montos, rankings y evolución por centro de costo
Total HH.EE.
4.320
▲ +680 vs período ant.
Costo Total
$98.4M
▲ +18% vs meta
Valor Prom. Hora
$22.778
CLP / hora extra
Colaboradores c/ HH.EE.
387
27% de dotación
📊 Evolución HH.EE. 12 meses
🏆 Ranking Centros de Costo
| # | Centro | Horas | Monto | Δ vs meta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planta Puerto | 1.840 | $41.9M | ▲ +34% |
| 2 | Planta Quillón | 1.240 | $28.2M | ▲ +12% |
| 3 | Chamiza | 820 | $18.7M | ✓ +2% |
| 4 | Ctros. Cultivo | 420 | $9.6M | ✓ -5% |
👤 Top 15 Colaboradores con Más HH.EE.
| # | Colaborador | Cargo | Centro | Horas | Monto |
|---|
Ausentismo
Permisos, vacaciones, licencias médicas y desviaciones
Días Ausencia Total
892
▲ +134 vs período ant.
Tasa Ausentismo
4.8%
Meta: 4.2%
Licencias Médicas
312 días
▲ +8% vs prom.
Vacaciones Activas
47 pers.
▼ Dentro de plan
📊 Días por Tipo
📈 Tasa Ausentismo histórica
🏭 Ausentismo por Planta
| Centro | Dotación | Días Ausencia | Tasa | Meta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta Puerto | 612 | 387 | 6.2% | 4.5% | 🔴 Crítico |
| Planta Quillón | 498 | 241 | 4.7% | 4.5% | 🟡 Alerta |
| Chamiza | 187 | 64 | 3.4% | 4.0% | 🟢 Normal |
| Admin. | 78 | 22 | 2.8% | 3.5% | 🟢 Normal |
| Ctros. Cultivo | 48 | 178 | 3.8% | 4.0% | 🟢 Normal |
Rotación & Dotación
Ingresos, egresos, motivos de salida y análisis de permanencia
Rotación del Período
2.1%
▼ Mejor que período ant.
Ingresos
42
▲ +8 vs período ant.
Egresos
30
▼ -5 vs período ant.
Dotación Neta
1.423
▲ +12 neto
📈 Rotación histórica 12 meses
🚪 Motivos de Egreso
🔄 Rotación por Cargo Crítico
| Cargo | Dotación | Egresos | Tasa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Operario Proceso | 487 | 14 | 2.9% | 🟡 Alerta |
| Operario Cultivo | 312 | 6 | 1.9% | 🟢 Normal |
| Técnico Acuicultura | 98 | 3 | 3.1% | 🔴 Crítico |
| Supervisor Planta | 54 | 1 | 1.9% | 🟢 Normal |
| Admin. / Oficina | 78 | 2 | 2.6% | 🟡 Alerta |
| Conductor / Log. | 38 | 3 | 7.9% | 🔴 Crítico |
📊 Ingresos vs. Egresos
Beneficios & Bienestar
Uso, costo y clima organizacional
Costo Total Beneficios
$184.2M
Período seleccionado
Cobertura
94.3%
▲ Alta adherencia
Índice de Satisfacción
78/100
▲ +3pts vs Q1
Costo p/ Colaborador
$129.4K
promedio mensual
🎁 Uso de Beneficios por Tipo
⚖️ Rol General vs. Rol Privado
| Indicador | Rol General | Rol Privado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Colaboradores | 1.201 | 222 | — |
| Sueldo base prom. | $612K | $1.842K | +$1.230K |
| Costo empresa prom. | $824K | $2.341K | +$1.517K |
| Uso beneficios | 93.1% | 98.2% | +5.1% |
| Tasa ausentismo | 5.2% | 2.4% | -2.8% |
| Rotación | 2.4% | 0.9% | -1.5% |
😊 Clima Organizacional — Índice Q2 2026
Control de Asistencia
Estado de migración digital y cumplimiento por planta
Cobertura Digital
68%
↑ En migración activa
Plantas en GeoVictoria
2 / 5
Puerto + Quillón
Centros manuales
20
Migración desde Q3 2026
🗺️ Estado de Migración Digital — por Unidad
| Unidad / Centro | Sistema Actual | Sistema Destino | Estado | Fecha estimada |
|---|---|---|---|---|
| Planta Puerto | Buk → GeoVictoria | GeoVictoria | 🔄 En migración | Jun 2026 |
| Planta Quillón | Buk → GeoVictoria | GeoVictoria | 🔄 En migración | Jun 2026 |
| Administrativa (3 loc.) | Reloj biométrico | GeoVictoria | ✅ Operativo | — |
| Chamiza | Reloj biométrico | GeoVictoria | ✅ Operativo | — |
| Ctros. Cultivo (20) | Libro manual | GeoVictoria | ⏳ Planificado | Q3 2026–2027 |
| Piscicultura / Ralun | Libro manual | GeoVictoria | ⏳ Planificado | 2027 |
📊 Cumplimiento de Asistencia
⏰ Llegadas Tardías por Centro
| Centro | Casos | % dotación | Estado |
|---|---|---|---|
| Planta Puerto | 84 | 13.7% | 🔴 Alto |
| Planta Quillón | 52 | 10.4% | 🟡 Moderado |
| Chamiza | 18 | 9.6% | 🟡 Moderado |
| Admin. | 6 | 7.7% | 🟢 Normal |